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杭州市萧山区人民政府前进街道2018年度预算公开

时间:2018-02-28 15:48:26   来源:   点击:

  一、杭州市萧山区人民政府前进街道概况

  (一) 主要职能

  1. 编制各项规划,促进经济发展。编制经济社会发展等各项规划;负责本辖区经济发展和管理工作,根据集聚区党工委、管委会授权,组织,开发,建设重要的经济社会发展工作;配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作;协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理等工作;按照建立公共财政的要求,编制和执行财政预算,协助搞好税征管理,做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

  2. 加强社会管理,提供公共服务。负责街道人事工作和人才引进、教育培训工作;加强劳动保障、民政优抚、义务教育、人口和计划生育、环境保护、公共卫生、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作,积极发展社会公益事业,营造公平、公正的发展环境。

  3. 巩固基层政权,维护社会稳定。加强和改进对基层党组织的领导和对居(村)民委员会的指导;保护国家、集体、财产和公民私有财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利;加强社会治安综合治理,做好信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序,办理兵役工作,加强平安建设。

  4. 完成集聚区党工委、管委会及其工作部门交办的其他工作任务。

  (二) 预算单位构成

  从预算单位构成看,杭州市萧山区人民政府前进街道预算包括:本级预算,杭州市萧山区前进街道社区卫生服务中心,萧山区众安前进初级中学,萧山区前进成人文化技术学校,萧山区前进第一小学,萧山区前进第一幼儿园。

  二、杭州市萧山区人民政府前进街道2018年预算公开表

  详见附表 。

  三 、杭州市萧山区人民政府前进街道2018年度预算情况说明

  (一) 收入预算总体情况

  杭州市萧山区人民政府前进街道2018年度收入预算7500万元,其中一般公共预算7500万元,政府性基金预算0万元,事业单位专户资金0万元,上级补助收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

  (二) 支出预算总体情况

  杭州市萧山区人民政府前进街道2018年度总支出7500万元。其中:基本支出6532.07万元,项目支出967.93万元,上缴上级支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

  1. 按支出功能分类 ,包括一般公共服务支出899.92万元,公共安全支出1260万元,教育支出3627.56万元,文化体育与传媒支出47.54万元,社会保障和就业支出34.02万元,医疗卫生与计划生育支出1294.51万元,城乡社区支出198.96万元,农林水支出59.67万元,资源勘探信息等支出77.82万元。

  2. 按支出用途分类 ,包括人员支出5684.71万元,日常公用支出847.36万元 ,项目支出967.93万元。

  3. 按支出资金性质分类 ,包括一般公共预算支出7500万元,其他各类支出 0万元。

  (三) 一般公共预算当年拨款情况说明

  2018年部门预算中,财政拨款主要用于以下方面:

  1.一般公共服务支出899.92万元,主要用于人大、党政办公、财政、纪检、信访、党群、组织、宣传、统战以及其他一般公共服务支出的人员经费、日常公用支出等方面;

  2.公共安全支出1260万元,主要用于综治科人员经费、日常公用支出、国防动员和兵役征集、公安维稳支出;

  3.教育支出3627.56万元,主要用于下属前进一幼、前进一小、前进众安初中及前进成人文化技术学校的教职工基本支出经费、日常运行、学校设施采购、维护修缮等方面支出;

  4.文化体育与传媒支出47.54万元,主要用于社会事务科文化、体育人员经费、日常公用支出、组织文化活动等方面支出;

  5.社会保障和就业支出34.02万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务人员经费、日常公用支出等方面;

  6.医疗卫生与计划生育支出1294.51万元,主要用于下属前进街道社区卫生服务中心公用经费、人员经费、日常运行、设施采购、维护修缮以及公共卫生方面的支出;

  7.城乡社区支出198.96万元,主要用于城乡社区管理事务人员经费、日常公用支出以及城乡社区公共设施、环境卫生等支出;

  8.农林水支出59.67万元,主要用于农业、水利人员经费、日常公用支出以及其他农林水等专项补助支出;

  9.资源勘探信息等支出77.82万元,主要用于经发部门人员经费、日常公用支出以及中小企业发展和管理支出等方面。

  (四) 2018年度一般公共预算 “三公” 经费预算情况

  1. 因公出国(境) 费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要 ,2018年度因公出国(境)费用预算10万元。

  2. 公务接待费 :2018年度公务接待费预算3万元,比上年预算数下降2万。主要用于接待外来单位等支出。减少的主要原因是2018年将严格遵守财经纪律 ,减少公务人员接待。

  3. 公务用车购置及运行维护费 :2018年度公务用车购置及运行维护费预算0万元。

  四、名词解释

  1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2. 事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

  4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 。

  5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入” 等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款 等收入)。

  6. 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入 ”、“专户资金 ”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支 缺口的资金。

  7. 上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

  8. 结转下年 :是指预算单位本年底前的收入预算未执行完 毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金 ,以及本年 底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金 ,其中包括当年事业单位按照国家规定 ,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果 。

  9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


  杭州市萧山区人民政府前进街道办事处

  2018年2月28日

  附:2018年预算公开表格(前进街道汇总) 

  http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2018/0228/20180228035143559.xls

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