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萧山区前进成人文化技术学校2018年度部门决算

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  一、萧山区前进成人文化技术学校概况

  (一)部门职责

  1.提供初中、高中成人学历教育。

  2.促进成人教育发展。

  3.依法接受各级教育行政部门的检查指导。

  4.负责学籍管理。

  5.承担主管部门交办的其它工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,萧山区前进成人文化技术学校部门决算包括:无

  纳入萧山区前进成人文化技术学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  二、萧山区前进成人文化技术学校2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、萧山区前进成人文化技术学校2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收支总计136万元,与2017年度相比,收支总计各减少227.2731万元,下降62.56%。主要原因是:2017年有大型维修工程。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计136万元;包括财政拨款收入136万元(其中,一般公共预算136万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计136万元,其中基本支出136万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计136万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少227.2731万元,下降62.56%。主要原因是:2017年有大型维修工程。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出136万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少227.2731万元,下降62.56%。主要原因是:2017年有大型维修工程。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出136,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出136万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132万元,支出决算为136万元,完成年初预算的103%,主要原因是:编外人员增加与工资调整。其中:

  其他成人教育支出(类)其它工资福利支出(款),2018年年初预算为33万元,后因供勤人员增加,2018年支出决算为36.2万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出136万元,其中:

  人员经费112.56万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;

  公用经费23.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  本部门无政府性基金拨款支出安排。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.02万元,支出决算为0.002万元,完成预算的10%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是活动开展减少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0万元,下降0%,;公务接待费支出决算为0.002万元,占100%,与2017年度相比,增加/

  0.002万元,增加100%,主要原因上级领导检查。

  具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为0.02万元,支出决算为0.002

  元,完成年初预算的10%。主要用于上级领导检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度招待人数不多,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计8人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。其他国内公务接待支出0.002万元,主要用于上级领导检查接待,接待8人次,2批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  本部门2018年度未开展部门预算绩效评价项目。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额2.7万元。

  其中:政府采购货物支出7.60万元、政府采购工程支出17.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.50万元,占政府采购支出总额的70%。其中,授予小微企业合同金额7.60万元,占政府采购支出总额的30%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,前进成校本及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.其它成人教育支出(类)其它工资福利支出(款),是指编外人员的工资等。

附件:萧山区前进成人文化技术学校2018年度部门决算公开表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/1009/20191009034747565.xls


本站编辑:朱歆楠