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萧山区前进第一小学2018年度部门决算

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  一、萧山区前进第一小学概况

  (一)部门职责

  1.基本情况

  (1)单位主要职能:实施九年义务教育,促进基础教育发展。小学历教育及相关社会服务。

  (2)萧山区前进第一小学是一个财政全额拨款的事业单位。单位现有校长一名,现有下设机构五个,工会一个,设有工会主席一名,教务处一个,设有教务主任一名,教务副主任一名,总务处一个,设有总务处人一名,设有教科室一个,教科室主任一名,大队部一个,设有大队辅导员一名。

  (3)萧山区前进第一小学现事业编制人数为35人。

  2.当年取得的主要事业成效

  (1)学校组织教师进行教育科研基本理论学习与培训,学习撰写课题论文。一年中,我校老师撰写的课题在杭州市立项研究,多位老师的课题在区立项研究。这一年,我校教育科研成果喜人,论文获奖33项,达专任教师94%以上

  (2)重视校园建设,促进学校发展。

  在学校建设方面,我们根据学校校园的实际,建立了心理健康辅导室。新增一批食堂餐桌椅,新增了智慧教室课桌椅一批。完成了食堂屋顶SBS维修,新增设了一个电脑教室。

  (3)教育教学效果显著。

  一年来我校全面贯彻党的教育方针,加强对学生的日常教育,注重学生品质的培养,注重对学生的潜移默化,让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作,教务处做好各种教学常规管理,做到抽查、周查与月查相结合。教师注重对学生的培优补差,赢得了教学效果的不断提升。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,纳入萧山区前进第一小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

  二、萧山区前进第一小学2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、萧山区前进第一小学2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1,141万元,与2017年度相比,收、支总计减少130万元,下降10%。主要原因是:2017年度,学校完成了走廊吊顶工程,支付工程款90万元,完成了智慧教室建设一个,支付工程款40万元,2018年度完成的项目比2017年度少,而且项目金额也有所减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,141万元;包括财政拨款收入1,141万元(其中,一般公共预算1,141万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,141万元,其中基本支出1,112.63万元,占97.51%;项目支出28.37万元,占2.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1,141万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少130万元,下降10%。主要原因是:2017年度,学校完成了走廊吊顶工程,支付工程款90万元,完成了智慧教室建设一个,支付工程款40万元,2018年度完成的项目比2017年度少,而且项目金额也有所减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,141万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少130万元,下降10%。主要原因是:2017年度,学校完成了走廊吊顶工程,支付工程款90万元,完成了智慧教室建设一个,支付工程款40万元,2018年度完成的项目比2017年度少,而且项目金额也有所减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,141,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,141万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,140.7万元,支出决算为1,141万元,完成年初预算的100.02%,主要原因是2018年度工资正常调整。其中:

  教育支出(类)工资福利支出(款)机关事业单位基本养老保险费(项)。2018年年初预算为51.6万元,2018年支出决算为57.7万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因正常的工资调整。

  教育支出(类)工资福利支出(款)伙食补助费(项)。2018年年初预算为11.2万元,2018年支出决算为12.4万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,112.63万元,其中:

  人员经费990.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;

  公用经费121.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  本部门无政府性基金拨款支出安排。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.59万元,完成预算的84.1%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度教研活动招待人次比上年度少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0万元,下降0%,;公务接待费支出决算为0.59万元,占100%,与2017年度相比,增加/减少0.11万元,下降15.7%,主要原因是本年度教研活动招待人次比上年度少。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为0.7万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的84.1%。主要用于接待教研活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度教研活动招待人次比上年度少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计379人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.59万元,主要用于教研活动支出。接待379人次,12批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,前进一小组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金20.32万元,占项目资金预算总额的71.6%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  萧山区前进第一小学在2018年度部门决算中反映走廊吊顶工程及食堂屋顶SBS维修的项目绩效自评结果。

  走廊吊顶工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为17.52万元,执行数为17.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:是完成走廊吊顶工程的二次验收;发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强项目效果管理。

  食堂屋顶SBS维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成食堂屋顶SBS维修。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是加强项目效果管理;二是按照合同完成付款。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额25.1万元,其中:政府采购货物支出7.60万元、政府采购工程支出17.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.50万元,占政府采购支出总额的70%。其中,授予小微企业合同金额7.60万元,占政府采购支出总额的30%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,前进一小本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13. 教育支出(类)工资福利支出(款)机关事业单位基本养老保险费(项)。:指在编教师的养老保险费用

  14. 教育支出(类)工资福利支出(款)伙食补助费(项):指全体教职工的伙食补助费用。

附件:萧山区前进第一小学2018年度部门决算公开表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/1009/20191009035111495.xls



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