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萧山区前进第一幼儿园 2018年度部门决算

时间:   来源:萧山网   点击:

  一、萧山区前进第一幼儿园概况

  (一)主要职能

  实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能,合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

  (二)基本情况

  前进第一幼儿园以“让孩子在前进的道路上生命灵动”为办园理念,以“办有灵魂的幼儿园、塑通灵性的教师、育有灵气的孩子”为办学目标,本着“灵思创智”的园训,致力于培养出健康、聪明、自主、创新的孩子。

  办园以来,幼儿园坚持规范办园,精细管理,受到了家长的好评。幼儿园先后获得浙江省二级幼儿园,杭州市甲级幼儿园,区先进集体、区特色幼儿园,区文明单位,市一级档案室等荣誉称号。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,纳入萧山区前进第一幼儿园部门2018年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

  二、萧山区前进第一幼儿园2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、萧山区前进第一幼儿园2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计897万元,与2017年度相比,收、支总计增加93.75万元,增长11.7%。主要原因是:项目增多、一般公用经费增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计897万元;包括财政拨款收入897万元(其中,一般公共预算897万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100 %;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计897万元,其中基本支出861.24万元,占96 %;项目支出35.76万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计897万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加93.75万元,增长11.7%。主要原因是:项目增多,一般公用经费增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出897万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加93.75万元,增长11.7%。主要原因是:项目增多,一般公用经费增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出897万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出747.55万元,占83.4%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出99.51万元,占11%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出49.94万元,占5.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897万元,支出决算为897万元,完成年初预算的100%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出861.24万元,其中:

  人员经费633.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;

  公用经费228.21万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  本部门无政府性基金拨款支出安排。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.96万元,支出决算为4.96万元,完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%;培训费支出决算为4.96万元,占100%,与2017年度相比,减少0.08万元,下降1.5%,主要原因教师外出培训次数有所减少;会议费用支出决算为0万元,占0%。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,前进第一幼儿园组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目9个,涉及当年一般公共预算资金35.76万元。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  萧山区前进第一幼儿园在2018年度部门决算中反映扩班班级物品采购及移动多媒体采购的项目绩效自评结果。

  扩班班级物品采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为5万元,执行数为4.89万元,完成预算的97.8%。主要产出和效果:一是及时有效地进行班级物品采购,为教学工作过的开展提供服务;二是有效把控好了采购的预算,做到预算跟实际支出接近。

  移动多媒体采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.2万元,完成预算的88%。主要产出和效果:一是完善了多媒体的使用功能;二是为教学活动的开展提供了有力保障。发现的问题及原因:一是采购过程还需要准点及时,确保项目采购准时。下一步改进措施:一是加强项目的管理,确保有效运转。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,我单位无此项支出。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额1.54万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,前进第一幼儿园无车辆配置。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

  22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指其他支出。

附件:萧山区前进第一幼儿园2018年度部门决算公开表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/1009/20191009035315727.xls



本站编辑:朱歆楠