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萧山区众安前进初级中学 2018年度部门决算

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  一、萧山区众安前进初级中学概况

  (一)部门职责

  1.优化党建阵地建设,明确学校发展方向。加强学校意识形态管理,发挥党员引领示范作用,提升党员形象,推进学校教育教学工作。

  2.优化校园文化建设,打造学校“勤慧”文化。继续探索“勤德、勤体、勤学、勤美”为主题的“四勤”课程体系,争创杭州市“美丽学校”。

  3.优化教师队伍建设,提升教师专业素养。探索青年教师分层培养目标和成长体系。

  4.优化德育过程管理,构建“一主四助”模式。继续探索构建学生综合素养培育模式,并努力使之课程化,纳入到学生的综合评价中,努力形成学校的德育特色品牌。

  5.优化教学常规管理,提升课堂教学效益。从教学常规的六大方面:备课、授课、作业布置批改、辅导、考试与评价进行细化、规范,促进有效教学。

  6.优化教研科研管理,引领指导教师发展。努力践行校本研训一体化,加强集体备课模式的深化研究,将教研与科研有机结合,促进教师更加高效地指导教学。

  7.优化毕业班级管理,牢固树立质量意识。统筹协调九年级教学管理,全力做好学生的思想引领,激励全体师生振奋精神,强化教师责任意识和目标意识,把握中考命题方向,优化复习课教学效益,努力提高中考复习质量。

  8.优化安全后勤管理,建设平安和谐校园。继续严格落实学校安全管理制度,强化学生安全教育,提升师生安全防范意识,争创区平安校园。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,萧山区众安前进初级中学部门决算包括:本单位决算。

  纳入萧山区众安前进初级中学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

  二、萧山区众安前进初级中学2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、萧山区众安前进初级中学2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1,187万元,与2017年度相比,收、支总计减少30万元,下降2.5%。主要原因是:班级减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,187万元;包括财政拨款收入1,187万元(其中,一般公共预算1,187万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,187万元,其中基本支出1,130.94万元,占95.28%;项目支出56.06万元,占4.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1,187万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少30万元,下降2.5%。主要原因是:办学规模减小。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,187万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30万元,下降2.5%。主要原因是:办学规模减小.

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,187,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,187万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1186万元,支出决算为1,187万元,完成年初预算的100%,主要原因是学校支出一般较稳定。其中:

  教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2018年年初预算为1186万元,2018年支出决算为1187万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,130.94万元,其中:

  人员经费1,036.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;

  公用经费94.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  本部门无政府性基金拨款支出安排。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门无三公经费支出安排。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金23万元,占项目资金预算总额的41%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  萧山区众安前进初级中学在2018年度部门决算中反映物业管理费及维修费的项目绩效自评结果。

  物业管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是门卫管理加强,确保学校安全。发现的问题及原因:一是人手缺少;二是业务素质待进一步加强。下一步改进措施:一是增加人手;二是加强岗位培训。

  维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是改善办学条件;二是方便师生生活学习。发现的问题及原因:一是美观度不够;二是细节待改善。下一步改进措施:一是加强维护,确保使用。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  无

  2.政府采购支出情况。

  无

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指涉及初中教育的各项支出。

附件:萧山区众安前进初级中学2018年度部门决算公开表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/1009/20191009035546964.xls

本站编辑:朱歆楠